Detail faktúry DF2025/241
- Číslo faktúry:
- DF2025/241
- Popis plnenia:
- OÚ - výdavky spojené s občerstvením
- Cena:
- 600,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Belá
- Dodávateľ:
-
- Viera Dvorská, Cintorínska 300/17, 013 05 Belá
- IČO:
- 45669627
- Dátum doručenia:
- 30. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- 15. 7. 2025
- Dátum úhrady:
- 1. 7. 2025
- Dátum vystavenia:
- 20. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 14. 7. 2025
