Detail faktúry DF2025/317
- Číslo faktúry:
- DF2025/317
- Popis plnenia:
- Kontrola kamier
- Cena:
- 353,01 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Belá
- Dodávateľ:
-
- NEVIA, SE, 139, 010 01 Mojš
- IČO:
- 52710050
- Dátum doručenia:
- 12. 8. 2025
- Dátum splatnosti:
- 14. 8. 2025
- Dátum úhrady:
- 12. 8. 2025
- Dátum vystavenia:
- 31. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 28. 8. 2025
