Detail faktúry DF2025/387
- Číslo faktúry:
- DF2025/387
- Popis plnenia:
- Servis kamier
- Cena:
- 81,06 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Belá
- Dodávateľ:
-
- NEVIA, SE, 139, 010 01 Mojš
- IČO:
- 52710050
- Dátum doručenia:
- 1. 10. 2025
- Dátum splatnosti:
- 26. 9. 2025
- Dátum úhrady:
- 3. 10. 2025
- Dátum vystavenia:
- 27. 8. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 20. 10. 2025
